Mesto - Faktúry
Zobraziť:
-
15.08.2011NTS s. r. o. - strava za obdobie júlČíslo: 494/11Suma: 2 801,50 €
-
15.08.2011Orange - hlasové službyČíslo: 486/11Suma: 473,69 €
-
15.08.2011Slovenská pošta - poštové službyČíslo: 503/11Suma: 457,06 €
-
15.08.2011Slovnaft - pohonné hmotyČíslo: 497/11Suma: 62,87 €
-
15.08.2011Soft - Tech - toner do kopírkyČíslo: 502/11Suma: 36,92 €
-
15.08.2011SPP - zemný plynČíslo: 490/11Suma: 630,00 €
-
15.08.2011T Com - telekomunikačné službyČíslo: 495/11Suma: 578,65 €
-
15.08.2011T Com - telekomunikačné službyČíslo: 496/11Suma: 3,23 €
-
02.08.2011Mestská pálenica - dodávky do CSS za mesiac marec 2011Číslo: 269/11Suma: 3 776,65 €
-
02.08.2011Mestská pálenica - dodávky do CSSza mesiac február 2011Číslo: 172/11Suma: 3 210,31 €
-
02.08.2011Mestská pálenica - dodávky do CSSza mesiac január 2011Číslo: 117/11Suma: 3 510,13 €
-
02.08.2011Pio Keramoprojekt - projektové práceČíslo: 877/09Suma: 35 123,49 €